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問題已解決
老師，您好，請問下4月份有一個員工的工資到最后實發是負數，所以沒有發的，前面應發合計與社保公積金需要正常計提嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，是的，是需要正常計提。
05/14 15:23
84784956 
05/14 15:59
但是借貸不平哦，實發數是-254.49，因為沒有發放，所以實際發放金額是518712.66，五險一金公司確實也交了，只這筆錢-254.49收不回了。員工已經離職了
宋生老師 
05/14 16:02
你好，對于收不回的這部分你計入到營業外支出。
84784956
05/14 16:04
這里的分錄怎么寫呀
宋生老師
05/14 16:07
你好，你說哪里的分錄。
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