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問題已解決
老師你好！小規(guī)模公司，2023年匯算的所得稅1000元，直接在2024年系統(tǒng)做了。借：所得稅費用 1000 2024年財報正常做，但匯算企業(yè)所得稅申報時，這個1000的沒有地方填。怎么處理。謝謝！
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那個做賬錯誤，應(yīng)該直接計入利潤分配-未分配利潤
05/14 17:47
84784962 
05/14 17:47
老師你好！那匯算怎么調(diào)呢？
家權(quán)老師 
05/14 17:49
那個不影響匯算的，是上年的利潤
84784962
05/14 17:56
老師你好！那年度利潤表的凈利潤已減掉1000的，那所得稅表的凈利潤是不是包括1000元呀。
家權(quán)老師
05/14 17:59
重新修改報表，利潤表的所得費減除1000，然后再做匯算
84784962
05/14 18:01
老師你好！意思是年度報表 利潤總額下面減所得稅費用， 所得稅費用這一欄，不填1000元就行了對嗎？和12月份做的下差這個金額。對嗎？
家權(quán)老師
05/14 18:05
12月的利潤表報表和年報所得稅費用都要扣除1000的
84784962
05/14 18:13
12月份利潤表體現(xiàn)1000元，資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤減1000 ＇兩表差1000元對嗎？
家權(quán)老師
05/14 18:15
那個本身應(yīng)該調(diào)整年初數(shù)1000，不管他。你動了利潤分配就有差異
84784962
05/14 18:20
就更改12月利潤表，把1000去掉，年報和所得正常做就行了，對嗎？
家權(quán)老師
05/14 18:20
是的，就是那樣處理就行
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