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問題已解決

我公司是物業公司,電費發票包括主營業務成本電費和代收代繳電費。前幾個月收到發票時,只做了主營業務成本,要怎么更正?

84784971| 提問時間:05/14 20:48
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
您好,意思是代繳那部分,你們還可以收到是嗎
05/14 20:48
84784971
05/14 20:51
已經收到了
小鎖老師
05/14 20:52
您好,借 銀行存款 貸 主營業務成本,收到時候
84784971
05/14 20:56
收到錢時,借 銀行存款 貸 其他應收款代收代繳,是這么做的。前期已經做了。現在要怎么調整,主營業務成本做多了
84784971
05/14 20:58
用其他應收款~代收代繳電費,和其他應付款~代收代繳電費過渡的
84784971
05/14 21:04
借 主營業務成本~電費(紅字),借 其他應付款~代收代繳電費,可以嗎?
小鎖老師
05/14 21:13
借主營業務成本貸其他應付款這個。
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