問題已解決
我公司是物業公司,電費發票包括主營業務成本電費和代收代繳電費。前幾個月收到發票時,只做了主營業務成本,要怎么更正?



您好,意思是代繳那部分,你們還可以收到是嗎
05/14 20:48

84784971 

05/14 20:51
已經收到了

小鎖老師 

05/14 20:52
您好,借 銀行存款 貸 主營業務成本,收到時候

84784971 

05/14 20:56
收到錢時,借 銀行存款 貸 其他應收款代收代繳,是這么做的。前期已經做了。現在要怎么調整,主營業務成本做多了

84784971 

05/14 20:58
用其他應收款~代收代繳電費,和其他應付款~代收代繳電費過渡的

84784971 

05/14 21:04
借 主營業務成本~電費(紅字),借 其他應付款~代收代繳電費,可以嗎?

小鎖老師 

05/14 21:13
借主營業務成本貸其他應付款這個。
