00:10:00
問(wèn)題已解決
您好老師，我公司開(kāi)具的發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，并轉(zhuǎn)入未交增值稅，稅款未付，也未做抵扣，麻煩老師在賬上有什么好的辦法處理一下嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，比如借，管理費(fèi)用，福利費(fèi)貸，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
然后借，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。
05/15 13:46
84785005 
05/15 13:47
老師，我就是這么做的，但是未交增值稅是需要交稅的，老師您有什么好的辦法在賬上調(diào)整一下，因?yàn)槲夜具€未有銷(xiāo)項(xiàng)，所以進(jìn)項(xiàng)都未進(jìn)行抵扣
宋生老師 
05/15 13:48
你好，你的意思是說(shuō)你只想做轉(zhuǎn)出，不用交稅，對(duì)不對(duì)？
84785005
05/15 13:49
是的老師，因?yàn)闆](méi)有銷(xiāo)項(xiàng)，所以不想為轉(zhuǎn)出的這部分交稅，老師有什么好的辦法嗎
宋生老師
05/15 13:50
你好，這個(gè)你只需要做比如借，管理費(fèi)用，福利費(fèi)貸，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
84785005
05/15 13:51
老師，您的意思 是先不轉(zhuǎn)入未交增值稅是嗎?
宋生老師
05/15 13:53
你好，是的，這個(gè)不需要轉(zhuǎn)的。
84785005
05/15 15:26
老師，這個(gè)科目年末也不轉(zhuǎn)可以嗎？就是什么想交稅的時(shí)候再轉(zhuǎn)就行嗎？或者說(shuō)可以一直掛在賬上都行
宋生老師
05/15 15:27
你好，可以的，實(shí)操?zèng)]問(wèn)題。
84785005
05/15 15:28
謝謝老師
宋生老師
05/15 15:29
你好，不用客氣的了。
閱讀 37
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
1119
意見(jiàn)反饋
