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問題已解決

產品和鑼架開在一張發票上,是不是要分開確認收入和核算成本?一個是主營業務收入一個是其他業務收入,主營業務收入要結轉成本,其他業務收入鑼架需要做結轉成本嗎?

84784989| 提問時間:05/15 14:05
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 嗯嗯,是的,分錄確認。 其他業務收入也要結轉成本
05/15 14:05
84784989
05/15 14:24
其他業務成本結轉分錄怎么寫?
小菲老師
05/15 14:24
同學,你好鑼架,你之前是買進來的嗎?分錄是什么?
84784989
05/15 14:42
這是自己生產的鑼架
小菲老師
05/15 14:45
同學,你好 借:其他業務成本 貸:庫存商品
84784989
05/15 15:05
我們這筆是出口業務,我剛看了一下鑼架和出口產品在一張報關單上面,我確認收入這么做的: 借:應收賬款—xx(摘要寫出口產品一批) 應收賬款—xx(摘要寫出口配件鑼架) 貸:主營業務收入—出口收入 結轉本月銷售成本 借:主營業務成本—出口成本 其他業務成本(鑼架放這里結轉對嗎?) 貸:庫存商品—xx產品 以上兩筆分錄請老師指導,錯誤的告知一下
小菲老師
05/15 15:06
同學,你好 分錄對的
84784989
05/15 16:00
庫存商品可以不區分產品和配件是嗎?
小菲老師
05/15 16:02
同學,你好 不區分的
84784989
05/15 16:10
麻煩您根據這個提示寫說明六個字以上的說明,幫我分析一下原因
小菲老師
05/15 16:24
同學,你好 你實際原因是什么?
84784989
05/15 16:49
沒看懂為何這樣提示,有虧損不是很正常嗎?
小菲老師
05/15 17:16
同學,你好 是正常的,這個就是填上真實的原因就行了
84784989
05/15 17:17
您看我發你的這個提示是什么原因?
小菲老師
05/15 17:49
就是本月與上月對比,差異過大
84784989
05/15 19:09
我和上月報表比對了一下,這里提示利潤率與上月有差異,差異原因我分析了一下,營業收入營業成本和上月毛利沒有較大差異,本月導致利潤總額和上月有差異,就是本月費用又增加,麻煩您用您的專業幫我表述一下謝謝
84784989
05/15 19:18
企業本月費用支出較高,因此導致和上期利潤率有差異。 這樣表述可以嗎?我分析是這個原因,您看這個原因是否會導致每期利潤率有差異?
小菲老師
05/15 19:20
企業本月費用支出較高,因此導致和上期利潤率有差異。 這個可以的 這個提示大部分企業都會有的,按照企業實際填寫就行
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