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我們去年發生了職工教育經費,在匯算清繳時該怎么填寫,比如工資總額是10萬,發生了5000的職工教育附加,匯算清繳應該怎么填寫,填寫在哪里

84785033| 提問時間:05/15 15:37
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好。 職工薪酬(填寫A105050)職工教育經費支出
05/15 15:39
宋生老師
05/15 15:39
在這一行,你填寫賬金額和實際發生額就可以。
84785033
05/15 15:41
賬載金額和實際發生額都填寫5000嗎?我看里面有按規定比例扣除的職工教育經費應該填寫什么數據?
宋生老師
05/15 15:43
你好,你們是做什么行業的?一般是工資的8%,所以你這個是可以扣除的。
84785033
05/15 15:45
建筑行業,按我們實際的工資總額的8%是超過這個5000的,那我就填寫實際發生的5000對嗎?
宋生老師
05/15 15:46
你好是的,你按5000就好了。
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