相當于互相之間掛往來，定期結算

你確定嗎？這樣合理嗎？上海子公司也不需要給深圳公司開票，我們是集團公司，很多店鋪很容易涉及到這塊結算，有沒有文件說這塊是合理的

這個是沒有文件的，但是稅務局也是認可這部分費用的，在集團公司內部實務中基本這樣操作 我們公司也是這樣的，審計也是認可的

公司做物流行業，是基于員工在內部頻繁調動，一般都在入職的第一個公司買了社保，然后有的員工工作時間超過十年的，有在5家子公司之間內部調動，基本上也是通過上面的方法處理，不會不停的斷繳和新增

但是關鍵是我現在要怎么和稅務局解釋呢，老師可以一段很好的說辭嗎

老師你比較資深你可以給個模版怎么寫情況說明嗎給稅務局，這塊，

你好，可以用集團的名義出個文件，或者用公司內部的人事管理制度 涉及異地用工管理辦法給稅務解釋更容易一些

尊敬的[社保部門名稱/相關機構名稱]： [個人姓名/單位名稱]因[具體原因]，繳納社保具體情況說明如下： 代繳原因 我單位因業務調整，部分員工的工作地點和工作內容發生變化，暫時無法為員工繳納社保，但又希望員工的社保不斷繳，暫時由母公司繳納 代繳情況 代繳主體：由[代繳機構名稱]為我[個人/單位員工]代繳社保。 代繳時間：從[起始日期]開始代繳，預計代繳至[結束日期]。 代繳險種及金額：代繳的社保險種包括養老保險、醫療保險、失業保險、工傷保險和生育保險，繳費基數為[具體金額]，其中個人承擔部分為[具體金額]，單位承擔部分為[具體金額]。 資金來源 個人承擔部分：每月通過工資表的方式將個人承擔的社保費用支付給[代繳機構名稱]。 單位承擔部分：單位每月按時將單位承擔的社保費用支付給[代繳機構名稱]。 合規承諾：承諾代繳行為符合國家和地方的社保政策法規，如有違反，愿意改正并承擔相應的法律責任。 [個人姓名/單位名稱] [具體日期]

稅務局社保風險，這個金額是深圳總部后臺社保入庫金額（我仔細查了下這個是深圳總部單位和個人合計金額，稅務局入庫金額，這不是錯誤的嗎，實際社保這攔金額不應該這么大啊應該是繳納的減去個人的啊，他直接入庫單位加個人的了

老師啊我們深圳總部名下分公司異地區域的店鋪按照費用歸屬是深圳總部名下的，但是異地繳納社保是當地子公司繳納的，按照正常來講異地區域肯定希望在當地繳納，所以當地子公司繳納是比較正常的，但是呢如果按照費用正常核算，是異地幫我們代繳代發工資，租金還有實際管理又是深圳總部分公司也就是應該歸屬于深圳總部，這種異地幫我們代繳是合理的吧，還是這個費用根據實際的話是要劃分的，嗯深圳異地分公司店鋪啊租金費用歸屬深圳總部，工資社保直接歸屬異地子公司，這種一個公司費用要是歸屬根據實際歸屬深圳總部和異地子公司，這種又算合理嗎

你好，后臺入庫金額，反映的是他們收到的款沒有區分個人和公司部分，也就是公司申報繳納的金額

子公司的員工應該在子公司交，總公司代扣代繳。雖然是總公司替子公司代扣代繳，也要轉給子公司承擔

自貢市的費用要根據情況，一般子公司的實際的經營費用要由自身承擔的，因為是獨立核算的。如果是歸總公司負責或者是分攤一部分給總公司，需要有協議，這部分也是需要有發票

尤其是承擔了一些集團管理費

你好，后臺入庫金額，反映的是他們收到的款沒有區分個人和公司部分，也就是公司申報繳納的金額所以她顯示的差異是我們填報的減去這個入庫金額的差額，那就是還是不對啊，他問我這個差異寫明情況，這個差異也是錯的啊，他們直接是幫我剪去單位和個人合計金額，那我是不是自己列算式的時候要主動說明入庫的單位是多少個人是多少啊？好心虛都不知掉咋寫啊，

比如入庫金額50萬（內含20萬個人繳納的）我們申報150萬，系統問我這100萬差異是什么明細說明，那實際上我是不是要自己主動說明150萬減去三十萬=120萬差異說明啊，稅務局讓人太害怕了

公司是不是申報了社保，還沒有繳納，是欠費的。 現在申報繳納是在稅務系統，一般差異不可能這么大的

需要看一下原因，如果是公司的原因，最好需要找人公關一下 如果是稅務系統原因，寫個情況說明就可以，也沒事的

所以啊我要主動說明嗎他們入庫沒錯只是他們沒有把個人剔除，我自己也要主動寫出來嗎，就是我要寫120萬差異而不是一百萬的差異

你先不要說我100萬差異大，這是因為我們深圳總部有個分公司也是工資社保有繳納的，這里面的數據匯總進去差不了多少，我問你的意思是比如總部五十萬繳納了，實際上我去查了里面三十萬單位二十萬個人，這個差異我要主動說出來嗎？他顯示入庫五十萬，

比如入庫金額50萬（內含20萬個人繳納的）我們申報150萬，系統問我這100萬差異是什么明細說明，那實際上我是不是要自己主動說明150萬減去三十萬=120萬差異說明啊，稅務局讓人太害怕了就是這個差額我是主動按照120萬差異去寫還是100萬差異，就是稅務局給的差異是100萬，就是他沒有把個人扣除

還是全部主動說明出來，因為系統也能查到的

可以私下里面找專管員問一下，然后溝通一下，在數據上是不能隱藏的，基本上都是透明的