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問題已解決

老師,前期取得的進(jìn)項(xiàng)專票,前期已認(rèn)證抵扣,現(xiàn)在對(duì)方紅沖了,我方怎么處理,具體在賬務(wù)上怎么記分錄

84785020| 提問時(shí)間:05/16 11:26
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你前期認(rèn)證抵扣的時(shí)候,如何做的分錄。
05/16 11:26
84785020
05/16 11:30
借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 貸:預(yù)付賬款
宋生老師
05/16 11:31
你好,你現(xiàn)在借預(yù)付賬款,貸庫(kù)存商品,貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84785020
05/16 11:35
或者是借貸調(diào)換,金額紅字嗎,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出余額就是在貸方的嗎
宋生老師
05/16 11:35
你好,是的,進(jìn)項(xiàng)是計(jì)入進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出這個(gè)科目。
84785020
05/16 11:36
好的,謝謝老師
宋生老師
05/16 11:37
你好,不用客氣的了。
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