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員工出差，請客戶吃飯，請客戶住宿，容客戶禮物，怎么記，都記業務招待費，還是差旅費，出差原因就是陪客戶玩的，
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您好，客戶的相關是 銷售費用-業務招待費，員工的車費和個人吃飯部分可以是銷售費用-差旅費，餐補要按公司標準報銷
05/18 12:45
84785001 
05/18 12:49
員工就給一個大概明細，壓根分不出，哪個是自己哪個是招待客戶，只能看出機票是員工自己，
董孝彬老師 
05/18 12:50
哦哦，那就全部招待費，本來也是為了陪客戶玩
84785001
05/18 13:09
機票也弄業務招待費里可以不
董孝彬老師
05/18 13:11
您好，可以，只是不合算了，因為業務招待費要調增的
84785001
05/18 15:02
公司剛開，現在基本戶也沒開，每個月都是費用，目前還沒有利潤呢
84785001
05/18 15:03
還有所有的都沒要發票
84785001
05/18 15:04
這樣是不是記啥都一樣，沒票，記啥稅務也不認吧
董孝彬老師
05/18 15:06
對對，都要調增，那都記業務招待費吧
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