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老師請問一下申報了5萬，發放7萬，其中2萬賬上沒有計提，也沒有申報個稅，匯算清繳里職工薪酬表里賬載，實收、稅收怎么填呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你現在應付職工薪酬有借方余額2萬是吧？是的話，賬載金額、稅收金額、實際金額都是5萬。
05/19 18:19
84785030 
05/19 18:21
后續賬上要平賬的話該怎么做？
郭老師 
05/19 18:22
借利潤分配，未分配利潤
貸應付職工薪酬，工資2萬
不能抵扣
84785030
05/19 18:24
那稅呢？建筑行業民工工資
郭老師
05/19 18:32
借利潤分配未分配利潤
貸應付職工新薪酬工資
借應付職工薪酬工資
貸，應交水費，個稅，
銀行存款，
發工資的時候才能體現個稅呀
84785030
05/19 19:22
為啥會放在利潤分配里面？
郭老師
05/19 19:26
因為跨年了，涉及到損益類的科目，有利潤分配未分配利潤
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