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問題已解決

老師,您好!請教您 企業的工資什么情況下需計提三費呢?福利費,職工教育經費,工會經費。

84784967| 提問時間:05/20 11:05
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
是先發生多少,再計提多少金額,不是根據工資計提
05/20 11:06
84784967
05/20 11:30
那就不需要每個月根據計提的工資總額來計提三費了是嗎?按實際發生額入賬即可。
家權老師
05/20 11:32
可以那樣做的,沒問題的
84784967
05/20 11:41
老師那如果先計提是不對的是嗎?還是說為企業上市做準備呢?
家權老師
05/20 11:43
是的,不能先計提的,根據實際發生額計提
84784967
05/20 11:44
老師,企業掛預付賬款,又掛預收賬款,然后收到款又沖進應收賬款和應付帳款,還是不要這么復雜只做一個科目應收和應付呢?
家權老師
05/20 11:45
只做一個科目應收或者應付就可以
84784967
05/20 12:01
老師好的!請問老師新企業需要設開辦費二級科目嗎?還是什么摘要類型就入賬什么費用類的科目就行呢?
家權老師
05/20 12:02
籌備期就幾個月的,不設開辦費,除非是需要建廠房那種才設開辦費
84784967
05/20 12:07
老師,您好!那預付了未來一年的租房費用23100元,是直接入管理費用還是入待攤費用按月去攤銷呢?
家權老師
05/20 13:01
先計入預付賬款,然后按月攤銷計入管理費用
84784967
05/20 13:10
老師,不對,是對方開具了未來一年的房租發票,只付了一個月,其他還未付款,分錄如何處理呢?
家權老師
05/20 14:02
未的款計入應付賬款,以后支付。
家權老師
05/20 14:03
借:預付賬款-房租 應交稅費一增值稅一進項 貸:其他應付款一房東 銀行存款
家權老師
05/20 14:04
借:管理費用一房租 貸:預付賬款一房租
84784967
05/20 14:49
老師,您好!企業沒有公司車輛,但預付了加油站卡,對方開具了發票,這個是做管理費用-汽車費用,還是入差旅費,更好呢?
家權老師
05/20 14:53
選第一個汽車費就可以
84784967
05/20 15:01
老師上面的其他應付款-房東沒法沖賬了嗎?我還是沒理解
家權老師
05/20 15:06
以后分次付款的時候就沖銷了
84784967
05/20 15:23
老師明白了,預付賬款和其他應付款的科目余額是一樣的,主要是為了過渡攤銷月租金
家權老師
05/20 15:33
是的,就是那個意思的
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