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老師，之前會計是手工賬，3月份他留了一筆進項稅沒抵扣沒勾選，4月份我給抵扣了，會計分錄怎么寫
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借：應交稅費-進項
貸：應交稅費-待認證
05/20 11:51
84785044 
05/20 11:54
但是這么做完了待認證里面是掛著負數啊，這個待認證怎么才能平啊
劉艷紅老師 
05/20 11:55
前面收到進項沒有入賬嗎？
84785044
05/20 11:58
是的，前面是手工賬，他沒有做
84785044
05/20 11:58
你這么轉完了之后，我的應交稅費少錢了，錢數對不上了
劉艷紅老師
05/20 12:00
借：應交稅費-待認證
貸：利潤分配-未分配如果是去年的用這個科目
本年利潤如果是當年的用這個科目
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