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問題已解決

年中建賬時(shí),科目余額表錄入,無論金額在借方還是貸方都是正數(shù)表示,還是負(fù)債類 所有者權(quán)益類 收入類用負(fù)數(shù)表示

84785035| 提問時(shí)間:05/21 10:42
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速問速答
文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
不是哦,可以負(fù)數(shù)錄入的
05/21 10:44
84785035
05/21 10:45
老師,我在年中建賬,錄入期初數(shù)時(shí),應(yīng)交稅費(fèi)的應(yīng)交增值稅 錄不對(duì),這項(xiàng)是匯總來的,期初數(shù)和年初數(shù)不一樣,我怎么都找不出來是怎么回事,幫我看下。我錄時(shí)負(fù)債類,貸方用正數(shù),借方用負(fù)數(shù)錄的。
84785035
05/21 10:49
期初和年初匯總數(shù)不一樣,發(fā)生額匯總一樣,數(shù)字錄入都沒問題,不知哪里錯(cuò)了
文文老師
05/21 10:57
期初數(shù)和年初數(shù)是填寫不一樣的數(shù),這里的期初是最近一期科目余額表數(shù)據(jù),年初是一月的期初數(shù)
84785035
05/21 11:03
您幫我看下數(shù)據(jù),邏輯關(guān)系沒問題,其他的都沒問題,就應(yīng)交增值稅不對(duì)
文文老師
05/21 11:11
應(yīng)交增值稅按明細(xì)錄入,一級(jí)明細(xì)余額與下面明細(xì)余額加減后會(huì)一致
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