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問題已解決

年中建賬時,科目余額表錄入,無論金額在借方還是貸方都是正數表示,還是負債類 所有者權益類 收入類用負數表示

84785035| 提問時間:05/21 10:42
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
不是哦,可以負數錄入的
05/21 10:44
84785035
05/21 10:45
老師,我在年中建賬,錄入期初數時,應交稅費的應交增值稅 錄不對,這項是匯總來的,期初數和年初數不一樣,我怎么都找不出來是怎么回事,幫我看下。我錄時負債類,貸方用正數,借方用負數錄的。
84785035
05/21 10:49
期初和年初匯總數不一樣,發生額匯總一樣,數字錄入都沒問題,不知哪里錯了
文文老師
05/21 10:57
期初數和年初數是填寫不一樣的數,這里的期初是最近一期科目余額表數據,年初是一月的期初數
84785035
05/21 11:03
您幫我看下數據,邏輯關系沒問題,其他的都沒問題,就應交增值稅不對
文文老師
05/21 11:11
應交增值稅按明細錄入,一級明細余額與下面明細余額加減后會一致
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