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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn) 2025年1月開(kāi)具的租金收入稅票備注期限為2024年12月-2025年11月，開(kāi)具日期為2025年1月，購(gòu)買(mǎi)方已認(rèn)證，現(xiàn)在需要沖銷稅票重新開(kāi)具，請(qǐng)問(wèn)雙方怎么進(jìn)行賬務(wù)處理。
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你好，這個(gè)你但是如何做的分錄，就做同樣的分錄，金額寫(xiě)負(fù)數(shù)就行。
05/22 09:26
宋生老師 
05/22 09:26
這個(gè)你當(dāng)時(shí)拿到發(fā)票如何做的分錄，就做同樣的分錄，金額寫(xiě)負(fù)數(shù)就行。
84785008 
05/22 09:26
稅務(wù)上需要怎么處理呢
宋生老師
05/22 09:27
你好，稅務(wù)師一個(gè)正常讀入銷項(xiàng)負(fù)數(shù)，一個(gè)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84785008
05/22 09:33
需要在電子稅務(wù)局操作什么不？
宋生老師
05/22 09:34
你好，就是申報(bào)的時(shí)候做轉(zhuǎn)出就好了。
84785008
05/22 09:35
銷售方和購(gòu)買(mǎi)方具體怎么操作
宋生老師
05/22 09:36
你好，銷售方正常讀入銷項(xiàng)就行了。
購(gòu)買(mǎi)方在附表二進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出填入對(duì)應(yīng)紅字發(fā)票的稅額。No
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