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25年3月發現24年營業成本多計1000多,年度財務報表稅務上傳是上傳調整前還是調整后的?

84784992| 提問時間:05/22 18:15
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84784992
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,CMA,法律職業資格
那營業成本和四季度報表有1000多差額有關系嗎?
05/22 18:23
84784992
05/22 18:52
就是先不用管是吧
84784992
05/22 19:07
那如果我年報上傳和四季度一致,匯算清繳時扣除調增可以嗎
84784992
05/22 22:59
就是說我要把四季度的報表更正成和年報一致是吧
84784992
05/23 09:23
那要保持一致的話就只能更改四季度的財報了?
鐘存老師
05/22 18:15
調整了賬務和財務報表的 按照調整以后的申報
鐘存老師
05/22 18:35
目前暫時不必對季報和年報 如果比對,稅務局要求您更正季報的,需要對應更正季報
鐘存老師
05/22 22:56
主要是您后期財務報表期末余額 與之前的期初余額勾稽關系不匹配
鐘存老師
05/23 09:22
年度財務報表必須更正為正確的,不然后續期間財務報表的年初數與年末數勾稽比對不正確
鐘存老師
05/23 09:36
一般季度報和季度報有勾稽 年度報和年度報有勾稽
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