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老師,當(dāng)月只有銷項,下個月可認(rèn)證進項票抵扣增值稅,這個增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫?

84785013| 提問時間:05/22 19:02
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,這個是這樣做 月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
05/22 19:06
84785013
05/22 19:09
借,應(yīng)交稅費—銷項稅 貸,應(yīng)交稅費—轉(zhuǎn)出未交增值稅 再次結(jié)轉(zhuǎn),借,應(yīng)交稅費—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸,應(yīng)交稅費—未交增值稅 這樣對嗎?
宋生老師
05/22 19:11
你好,現(xiàn)在的會計制度不是你那樣做,但是,你如果覺得那樣做更好理解,你也可以這樣做。 只是不太規(guī)范而已
84785013
05/22 19:14
關(guān)鍵下個月進項票認(rèn)證多,我就不會做分錄了
宋生老師
05/22 19:16
您好,就按我那個就行
宋生老師
05/22 19:17
留底的稅額不需要單獨做分錄
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