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老師,24年工資多計提了10000,5月做了兩筆(重復)工資都是借 管理費用-職工薪酬 10000 貸 應付職工薪酬-工資10000,借 應付職工薪酬1000 貸 其他應付款法人10000 匯算清繳賬載金額按賬上5萬 實際發(fā)生額4萬,這樣可以嗎,25年4月賬上沖減24年重復做的分錄借管理費用-職工薪酬負數10000 貸 應付職工薪酬負數10000,借應付職工薪酬負數10000貸其他應付款法人負數10000,這樣對嗎

84784947| 提問時間:05/23 15:57
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,如果是計提了5萬,發(fā)放了4萬,那賬載金額和稅收金額是可以這樣填寫的。 跨年賬務的調整,涉及損益的科目需要通過? 以前年度損益調整? ?科目核算才是的?
05/23 15:58
84784947
05/23 16:00
老師,是小企業(yè)會計準則,25年4月調賬借管利潤分配未分配利潤負數10000 貸 應付職工薪酬負數10000,借應付職工薪酬負數10000貸其他應付款法人負數1000,這樣對嗎
鄒老師
05/23 16:01
你好,小企業(yè)會計準則(沒有? 以前年度損益調整? 科目,跨年損益? 通過? 利潤分配—未分配利潤? 科目核算 ),是你這樣調整的的
84784947
05/23 16:03
老師,匯算清繳納稅調增10000,25年賬上調整,借管利潤分配未分配利潤負數10000 貸 應付職工薪酬負數10000,借應付職工薪酬負數10000貸其他應付款法人負數10000,這樣對,是吧老師
鄒老師
05/23 16:50
你好,是的,是這樣處理的
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