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請問小規模納稅人,無票做收入,那稅率是按照1人%還是3%做免稅

84785029| 提問時間:05/23 18:43
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董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,是按1%,季度不超30萬普票最終還是免增值稅
05/23 18:44
84785029
05/23 18:49
但是申報表上的免稅怎么又按照3%的呢
董孝彬老師
05/23 18:50
您好,我們是超過30么,這里申報3%,還有一個減免2%要申報
84785029
05/23 18:51
小規模是自動出來的呢,不是超過30萬哦
董孝彬老師
05/23 18:58
?您好,這樣申報的,公司三季度合計銷售額預計未超過30萬元,在辦理增值稅納稅申報時,應將免稅銷售額填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規模納稅人適用)》第10欄“小微企業免稅銷售額(會自動生成20行的本期免稅)”(如為個體工商戶,應填寫在第11欄“未達起征點銷售額”)
84785029
05/23 19:26
是按照3%免稅的哦
84785029
05/23 19:27
那假如無票,銷售時收到100元,那對應會計分錄是什么各多少
董孝彬老師
05/23 19:30
您好, 是的,季度沒有超30萬只填 主表 借:銀行? 100? 貸:主營業務 收入? 100/1.01? ? ?應交稅費-應交增值稅? 100/1.01/1%
84785029
05/23 19:33
無票的收入,不是按照3%的嗎?那是否與申報表相矛盾
董孝彬老師
05/23 19:34
您好,不矛盾,不超30萬沒有增值稅,做下面這個分錄 借:應交稅費-應交增值稅? ?貸:營業外收入
84785029
05/23 19:36
但是申報表上是按照3%的稅率免稅金額呀,而我們做賬是按照1%的稅率做了免稅金額
董孝彬老師
05/23 19:37
您好,知道 ,季度還有上面轉到營業外收入的分錄嘛
84785029
05/23 19:49
我現在問,我收到未開票的收入100萬,怎么做會計分錄各多少
董孝彬老師
05/23 19:52
您好,借:銀行? 100? 貸:主營業務收入? 100/1.01? 應交稅費-應交增值稅? 100/1.01*1%
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