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24年匯算清繳需要退稅,現(xiàn)在不想退稅,怎么調(diào)整了不退稅

84784988| 提問時(shí)間:05/24 13:09
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,可以找下公司是不是有沒有開發(fā)票的成本? 或者老板個(gè)人的支出再公司報(bào)銷,這部分可以在納稅調(diào)整表30行其他里面調(diào)增
05/24 13:09
84784988
05/24 13:11
正常需要調(diào)整的地方都沒有了,現(xiàn)在就是為了不退稅而調(diào)整,在哪里調(diào)整合適
高輝老師
05/24 13:15
在納稅調(diào)整表的第30行其他里面
84784988
05/24 13:17
調(diào)整分錄怎么寫呢
高輝老師
05/24 13:20
不涉及到退稅和交稅,不用做分錄,只是稅會(huì)的差異,會(huì)計(jì)記賬是對(duì)的,只是不符合稅收扣除條件的調(diào)增,不影響會(huì)計(jì)記賬
84784988
05/24 15:25
那申報(bào)表盈利,財(cái)務(wù)報(bào)表虧損,兩者不一至了,這樣可以嗎
高輝老師
05/24 15:26
可以這樣的,這個(gè)是正常的,有個(gè)彌補(bǔ)虧損表,如果有虧損的情況,和實(shí)際的虧損也會(huì)不一樣
84784988
05/24 15:38
匯算清繳除了需要補(bǔ)稅和退稅需要做會(huì)計(jì)分錄,其它調(diào)整不做任何分錄對(duì)吧
高輝老師
05/24 15:52
是這樣的,不調(diào)整分錄
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