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問題已解決

老師,我想問下2023年已計提的費用發票金額,當時沒收到票,匯算清繳已經納稅調增,2025年才收到票,2025年的賬如何做,還有到時候2025年的匯算清繳怎么調整?

84785044| 提問時間:05/24 21:01
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apple老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,稅務師,CMA,中級會計師,初級會計師,注冊會計師
同學你好,如果當時,只是稅局申報,做了納稅調增,財務賬并沒有做相關處理的話, 現在來了發票,24年清算做了得話,就在25年所得稅清算時,做納稅調減,賬務依然不用處理
05/24 21:03
84785044
05/24 21:05
2023年當時計提了費用,匯算清繳時調增了,現在2025年收到票,會計分錄不用做調整嗎?只在匯算清繳時調減就可以了嗎?
apple老師
05/24 21:06
如果 當時,會計上沒有做調整分錄,現在就不用做分錄, 直接在匯算上調減 就行,
84785044
05/24 21:08
當時做了計提
apple老師
05/24 21:09
只是計提的話,確實賬務不用處理了,因為,費用 已經計到當年 了, 只是稅務上 不同意抵扣, 因此,收到發票,賬務上不做賬, 也同樣,只是稅務上 做 納稅調減
84785044
05/24 21:14
確定是這樣是吧
apple老師
05/24 21:18
確定是這樣的。? ?稅法上規定,次年5/31號前,上年沒有發票不讓抵扣。 5/31后,發票來了,那肯定就可以抵扣了,并入下一次的清算時一起抵扣
84785044
05/24 22:15
好的,謝謝
apple老師
05/24 22:35
不客氣,同學。老師應該的,祝您生活愉快
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