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問題已解決

24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)

84785039| 提問時間:05/24 22:55
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
要想24年稅前扣除只能在12月計(jì)提的哈
05/24 22:56
84785039
05/24 23:03
那賬載金額就要填0是吧?
家權(quán)老師
05/24 23:03
稅收和賬載金額都填0.?要想24年稅前扣除只能在12月計(jì)提的
84785039
05/24 23:05
個稅我申報(bào)了,就是沒有計(jì)提,那要怎么處理呢?
家權(quán)老師
05/24 23:06
要在去年12月計(jì)提,修改報(bào)表,再做匯算
84785039
05/24 23:11
除了改報(bào)表還有其它辦法嗎
家權(quán)老師
05/24 23:13
沒有辦法的,因?yàn)閰R算需要先更正為正確的的報(bào)表。
84785039
05/24 23:52
那農(nóng)民工工資是1月發(fā)放的12月和1月的工資,這樣的怎么重新計(jì)提?
家權(quán)老師
05/24 23:56
12月的工資只能在12月的報(bào)表體現(xiàn),才能在稅前扣除。所以,你要反結(jié)賬,在12月計(jì)提。然后做財(cái)務(wù)報(bào)表和年報(bào),再做匯算。計(jì)提到1月就只能算25年的工資費(fèi)用了,不能在24年扣除。 休息了,晚安
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