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2024年計提了1—12月工資共524萬,發(fā)放2023年12月份工資30萬,2024年1—11月工資480萬,共510萬。12月份工資44萬是2025年一月份發(fā)放的,做企業(yè)所得稅匯算清繳填《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表》時,賬載金額是填524萬對嗎?那實際發(fā)生是填480+30=510萬,還是填480+44=524萬呢?

84785033| 提問時間:05/25 21:14
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
您好,這個的話,賬載是524? 實際發(fā)生額是屬于? 480+30? 這樣的
05/25 21:15
84785033
05/25 21:22
那稅收金額就是填510嗎?那這樣是不是要調(diào)增524—510=14萬呢?
小鎖老師
05/25 21:23
對的,理解的是沒錯的
84785033
05/25 21:25
但2024.12月份工資44萬,在匯算清繳前已經(jīng)支付了,這是允許稅前扣除的啊
小鎖老師
05/25 21:27
您好,支付的話,那就不需要調(diào)整了,有的企業(yè)沒調(diào)整所以要
84785033
05/25 21:30
那實際發(fā)生額和稅收金額到底填哪個數(shù)
小鎖老師
05/25 21:31
就是524? 都寫這個金額就可以
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