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企業所得稅匯繳清算住房公積金也要填寫嗎

84784961| 提問時間:05/26 15:27
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84784961
金牌答疑老師
職稱:稅務師
老師,那它有啥不能扣除的嗎?
05/26 15:40
84784961
05/26 15:42
那就是不用調增是吧
84784961
05/26 15:43
老師,那股東的 車放在公司用,簽訂了租車協議,車的保險費,修車費,換輪胎的費用要調增嗎
84784961
05/26 15:44
老師,就在第十四,與取得收入無關的支出里面調增是嗎?營業外支出用不用調增?
84784961
05/26 15:48
退票手續費,還滯納金。是不是退票手續費可以扣除,但是滯納金要調增
84784961
05/26 15:51
老師,這個滯納金是填在(八稅收滯納金、加收利息這里是嗎
84784961
05/26 15:53
老師24年計提確認不發放的工資是不是也要調增,調增數就是不發放的金額數
84784961
05/26 15:56
老師我在4月份更正的,這樣是在4月份才出現,這怎么更正報表?
84784961
05/26 16:00
老師啥意思,要把不發的工資數那個金額直接在年度報表里面修改嗎?
家權老師
05/26 15:27
是的,交了就得填寫的
家權老師
05/26 15:41
公司交的部分就可以扣除的
家權老師
05/26 15:42
是的,那個就不用調增
家權老師
05/26 15:43
車的保險費和車船稅要調增的
家權老師
05/26 15:46
?是的。第十四,與取得收入無關的支出里面調增 要分析營業外支出都是些啥?
家權老師
05/26 15:50
那么直調增滯納金就行
家權老師
05/26 15:51
是的,就是那個地方填報
家權老師
05/26 15:54
先更正上年的報表,再做匯算,不是申報調增
家權老師
05/26 15:58
導出上年的報表,手工修改
家權老師
05/26 16:02
就是在4月做調整分錄,然后,導出上年的報表,手工修改,因為沒法自動生成報表了
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