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問題已解決

首次退稅是申報年月是202412 批次001 序號00000001 ,假設去年還剩三單未申報,今年2單未申報, 一塊兒在今年6月申報了,批次序號怎么填?

84784982| 提問時間:05/27 10:38
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
明琪老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師
上午好親,,接著往下列就行
05/27 10:39
84784982
05/27 10:43
第二筆報關單202412 批次002 序號00000001嗎? 第三筆報關單202412 批次002 序號00000002嗎? 今年3月的報關單第一個報關單, 202503 批次001 序號00000001嗎 今年3月的報關單第二個報關單, 202503 批次001 序號00000002嗎 今年4月的報關單,202504,批次001,序號00000001嗎?
明琪老師
05/27 10:45
您是外貿企業還是生產企業呀
明琪老師
05/27 10:46
外貿企業: 申報當年出口貨物退稅,申報年月填當前申報時的年份月份,申報批次按照該申報年月下第幾次申報來填。比如 2025 年 3 月第一次申報退稅,申報年月填 202503,申報批次填 001;若本月第二次申報,申報批次則為 002 。 申報以前年度出口貨物退稅,申報年月統一按出口貨物所屬上一年度 12 月份填寫,申報批次順延。例如 2025 年申報 2024 年出口報關單退稅,申報年月填 202412,若 202412 這個所屬期之前已申報過 1 次(批次為 001),那本次申報批次就填 002。
明琪老師
05/27 10:48
生產企業: 申報當年出口貨物退稅,所屬期要與申報當月增值稅納稅申報表的申報年月保持一致,批次按照該所屬期下第幾次申報填寫。例如 2025 年 4 月申報退稅,增值稅納稅申報年月是 202503 ,那申報所屬期填 202503,若為該所屬期第一次申報,批次填 001。 申報以前年度出口貨物退稅,跨年度的免抵退稅數據可合并申報,不需要與本年度出口業務區分,所屬期按申報當月增值稅納稅申報表的申報年月填寫,批次同樣按該所屬期下第幾次申報來確定 。比如 2025 年 5 月申報 2024 年和 2025 年的出口業務退稅,增值稅納稅申報年月是 202504,申報所屬期為 202504,若此次是該所屬期第一次申報,批次為 001
84784982
05/27 11:03
本月第一次第二次的區別是什么? 第一次是第一次正式所有的提交了算是地一次嗎?比如我6.1號正式提交一次, 6.3號再正式申報一次退稅 還是這次有三筆報關單,一筆算一次?
84784982
05/27 11:04
是外貿企業
明琪老師
05/27 11:14
就是首次。不按報關單,按您申報的批次算
84784982
05/27 11:25
申報批次不是自己填的嗎? 怎么填? 比如我現在申報三筆報關單
84784982
05/27 11:26
我現在申報2024年的報關單,都要填收匯情況表嗎?
明琪老師
05/27 11:27
對的。批次自己填的
明琪老師
05/27 11:28
是的,應該要填的,您申報的時候看看會有提示
84784982
05/27 11:58
好,多謝像
明琪老師
05/27 12:06
不客氣呢親,祝您工作愉快!
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