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老師企業所得稅匯算后要進行調賬，但是快賬軟件上科目沒有以前年度損益調整科目呢
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自己新增一個科目5901?以前年度損益調整
05/27 15:12
84784963 
05/27 15:15
我剛剛新增了但是增不了呢，可以直接用未分配利潤這個科目不
家權老師 
05/27 15:18
可以的，直接這樣設置：利潤分配-以前年度損益調整
84784963
05/27 15:36
剛剛試了如果下設科目的話，所有的都會到這個科目里。那還是只有直接用未分配利潤這個科目
家權老師
05/27 15:41
是的，就是利用那個科目調整
84784963
05/27 15:44
老師所得稅匯算補稅怎么做會計分錄呢
家權老師
05/27 15:48
小企準則補計提匯算所得稅
借：利潤分配-未分配利潤
貸：應交稅費-所得稅
補稅????????????
借：應交稅費-所得稅
? ??
貸：銀行存款
84784963
05/27 15:52
老師剛剛利潤分配-以前年度損益調整又設置起了，那補稅的分錄用這個科目不
家權老師
05/27 15:53
可以的，沒問題的哈
84784963
05/27 16:09
老師我增設了利潤分配-以前年度損益調整后的怎么做會計分錄呢
家權老師
05/27 16:12
結轉到利潤分配-未分配利潤科目就行
84784963
05/27 16:28
好的謝謝老師
家權老師
05/27 16:29
不客氣，祝你工作順利。感覺不錯的話，麻煩給個五星好評哦。
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