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這題所得稅費用不包括暫時性差異嗎? 借遞延所得稅資產 貸:所得稅費用 利潤總額1000-永久性差異50+60不明白暫時性差異遞延資產5怎么不考慮

84785018| 提問時間:05/27 20:01
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
本題計算所得稅費用考慮了暫時性差異。 應納稅所得額:國債利息 50 萬免稅調減、違法罰款 60 萬不得扣除調增、設備折舊會計 60 萬稅法 40 萬,產生 20 萬可抵扣暫差,應納稅所得額為 1000 - 50 + 60 + (60 - 40) = 1030 萬。 當期應交所得稅: 1030×25% = 257.5 萬。 遞延所得稅:設備折舊 20 萬可抵扣暫差,確認遞延所得稅資產 20×25% = 5 萬。 所得稅費用: 257.5 - 5 = 252.5 萬,答案選B 。
05/27 20:03
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