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實(shí)務(wù)
問題已解決
納稅調(diào)整項(xiàng)目中 工資薪金問題： 比如我都是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月的，2024.1月發(fā)放時(shí)候，就在1月做計(jì)提加發(fā)放2023.12月的工資同時(shí)會(huì)出現(xiàn)2024.12月沒計(jì)提，但是1月做了一筆計(jì)提加發(fā)放12月的分錄。 這怎么填寫 工資薪金 賬載數(shù) 實(shí)際發(fā)放數(shù)字，稅收數(shù) 怎么取數(shù)呢？@郭老師
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你好同學(xué)，如果你這個(gè)情況，兩個(gè)填一樣的數(shù)字就可以了
05/28 09:51
84784973 
05/28 10:10
1.各類基本社會(huì)保障性繳款，我們個(gè)人部分保險(xiǎn)也是公司繳納 那賬載數(shù) 實(shí)際發(fā)生金額 稅收金額 怎么填寫呢。 就是不知道什么地方不包含個(gè)人部分，但是也是公司繳納的最后不問員工要的
何江何老師 
05/28 10:12
您好同學(xué)，工資的那個(gè)調(diào)整表里大概是89行有一個(gè)社保金額，你們將單位與個(gè)人承擔(dān)的都 填 上去就好了，工資那里就填實(shí)發(fā)的工資，記得稅收金額與賬載金額一致
84784973
05/28 10:14
那我可以理解成，公司替?zhèn)€人承擔(dān)的社保 不需要調(diào)增是嗎？
何江何老師
05/28 10:16
是的同學(xué)可以這樣理解
84784973
05/28 10:20
哈哈 老師我在多問一句，為什么之前做分錄時(shí)候，有的老師就是說 個(gè)人承擔(dān)部分必須要在匯算請教時(shí)候調(diào)增~（意思可以在分錄做借管理費(fèi)用，但是匯算請教要調(diào)出來，可按照您的解釋，賬載，稅收，實(shí)際都是一樣的。 也不需要調(diào)呀）還能是新的規(guī)定嗎
何江何老師
05/28 10:27
這不是新規(guī)定而是我們用了多年的技巧
84784973
05/28 10:34
多年的技巧發(fā)現(xiàn) 無需調(diào)增是吧（默認(rèn)公司承擔(dān)個(gè)人部分也可以抵？）
何江何老師
05/28 10:35
是的同學(xué)，這個(gè)是合理合法的
84784973
05/28 10:39
老師 營業(yè)外收入有個(gè)穩(wěn)崗補(bǔ)貼 這是填在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表仲得哪個(gè)欄次
何江何老師
05/28 10:40
填在有一個(gè)營業(yè)外收入里就可以了，
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