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從赤峰店導入大柳塔店儲值余額66163.17,實際是大柳塔店支付赤峰店49124兩個店已經結清,財務怎么做賬,后面大柳塔店儲值消費,又怎么做賬,實際到賬49124

84784993| 提問時間:05/29 09:43
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
赤峰店賬務處理 導入儲值余額轉出: 借:其他應付款 —— 大柳塔店 66163.17 貸:預收賬款 —— 赤峰店儲值(轉出部分 ) 66163.17 收到大柳塔店款項: 借:銀行存款 49124 貸:其他應付款 —— 大柳塔店 49124 結清款項: 借:其他應付款 —— 大柳塔店 (66163.17 - 49124 ) 貸:營業外收入(或其他收益 ,若差額無需退還 ) (66163.17 - 49124 ) 大柳塔店賬務處理 導入儲值余額轉入: 借:預收賬款 —— 大柳塔店儲值(轉入部分 ) 66163.17 貸:其他應付款 —— 赤峰店 66163.17 支付款項給赤峰店: 借:其他應付款 —— 赤峰店 49124 貸:銀行存款 49124 大柳塔店儲值消費時的賬務處理 借:預收賬款 —— 大柳塔店儲值 貸:主營業務收入 應交稅費 —— 應交增值稅(銷項稅額 ,若適用 )
05/29 09:44
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05/29 09:51
儲值轉入借方是預收,顧客消費借方還是預收,不對吧
樸老師
05/29 09:55
沖減預收賬款就可以
84784993
05/29 09:58
怎么沖減
樸老師
05/29 10:02
就是上面的分錄哦
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