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從赤峰店導(dǎo)入大柳塔店儲值余額66163.17,實(shí)際是大柳塔店支付赤峰店49124兩個店已經(jīng)結(jié)清,財務(wù)怎么做賬,后面大柳塔店儲值消費(fèi),又怎么做賬,實(shí)際到賬49124

84784993| 提問時間:05/29 09:43
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
赤峰店賬務(wù)處理 導(dǎo)入儲值余額轉(zhuǎn)出: 借:其他應(yīng)付款 —— 大柳塔店 66163.17 貸:預(yù)收賬款 —— 赤峰店儲值(轉(zhuǎn)出部分 ) 66163.17 收到大柳塔店款項: 借:銀行存款 49124 貸:其他應(yīng)付款 —— 大柳塔店 49124 結(jié)清款項: 借:其他應(yīng)付款 —— 大柳塔店 (66163.17 - 49124 ) 貸:營業(yè)外收入(或其他收益 ,若差額無需退還 ) (66163.17 - 49124 ) 大柳塔店賬務(wù)處理 導(dǎo)入儲值余額轉(zhuǎn)入: 借:預(yù)收賬款 —— 大柳塔店儲值(轉(zhuǎn)入部分 ) 66163.17 貸:其他應(yīng)付款 —— 赤峰店 66163.17 支付款項給赤峰店: 借:其他應(yīng)付款 —— 赤峰店 49124 貸:銀行存款 49124 大柳塔店儲值消費(fèi)時的賬務(wù)處理 借:預(yù)收賬款 —— 大柳塔店儲值 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(銷項稅額 ,若適用 )
05/29 09:44
84784993
05/29 09:51
儲值轉(zhuǎn)入借方是預(yù)收,顧客消費(fèi)借方還是預(yù)收,不對吧
樸老師
05/29 09:55
沖減預(yù)收賬款就可以
84784993
05/29 09:58
怎么沖減
樸老師
05/29 10:02
就是上面的分錄哦
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