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出口貨物不退稅的，增值稅報表怎么報，有涉及代理出口證的貨物，增值稅報表怎么報
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你好有報關單的話申報免稅收入
05/30 10:23
84784949 
05/30 10:27
附表一免稅，未開票收入里嗎
暖暖老師 
05/30 10:28
是的，你說的是正確的
84784949
05/30 10:29
電子稅務局帶出來的出口金額跟報關單的合計金額不一致，以哪個為準
暖暖老師
05/30 10:30
當然是根據報關單的數據啦
84784949
05/30 10:32
那其中有一個代理出口證的，這個數據怎么報
暖暖老師
05/30 10:33
你需要導入代理出口這個證明
84784949
05/30 10:38
怎么導入，在什么位置，我是2024年出口的，在2025年才辦的代理出口證
暖暖老師
05/30 10:40
你看我鼠標指的地方
84784949
05/30 10:42
你這個界面在哪
暖暖老師
05/30 10:43
出口退稅模塊這里的
84784949
05/30 10:48
是出口退稅-免退稅里嗎，我不退稅，還用報這塊嗎
暖暖老師
05/30 10:48
那就不用啦，直接申報免稅
84784949
05/30 10:49
但是涉及一個有代理證的不會報
暖暖老師
05/30 10:49
那這個東西就用不到了不退稅
84784949
05/30 10:50
那我申報增值稅報表里，是不是應該把有代理證的這個關單的金額拋出去，剩下的金額報在免稅收入里
84784949
05/30 10:51
有代理證的那個對方申請退稅了
暖暖老師
05/30 10:51
你正常的就正常申報就是
84784949
05/30 10:52
比如我自己出口的是170萬，代理出口的是30萬，那我增值稅免稅收入里報170萬還是200萬
暖暖老師
05/30 10:52
都不退稅的話當然是200
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