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2024年出庫一筆貨物695萬,2024-2025年目前未開發票,2024年匯算清繳收入調增了695萬,交稅了,2025年匯算清繳收入可以調減麼695萬

84784947| 提問時間:05/30 17:44
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速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
2025 年匯算清繳時,一般不能直接將收入調減 695 萬 。 依據《企業所得稅稅前扣除憑證管理辦法》等相關規定,企業以前年度應當取得而未取得發票,且相應支出在該年度沒有稅前扣除的,在以后年度取得符合規定的發票、其他外部憑證,相應支出可以追補至該支出發生年度(2024 年)稅前扣除,但追補年限不得超過五年 。 也就是說,若后續取得相關發票,應追補至 2024 年度進行調整,調整 2024 年度的應納稅所得額和已繳納稅款情況,而非在 2025 年匯算清繳時直接調減收入 。如果一直未取得發票,通常不能進行納稅調減。
05/30 17:44
84784947
05/30 17:49
2024年銷售出庫一筆貨物695萬,2024-2025年目前未開發票給客戶,2024年匯算清繳納稅調整:收入調增了695萬,交稅了,2025年匯算清繳時,納稅調整:收入可以調減麼695萬麼
樸老師
05/30 17:52
同學你好 為啥調減呢
84784947
05/30 17:54
后期開票了呀
84784947
05/30 17:55
2025年一定會開票
樸老師
05/30 17:55
那就可以調減的哦
84784947
05/30 18:01
我想問一下:2024年匯算清繳:收入調增了695萬。 2025年匯算清繳,納稅調整:收入,是否可以調減695萬,因為在2025年確認收入開票了。
樸老師
05/30 18:04
你之前做了未開票收入對嗎
84784947
05/30 18:10
賬目上沒有做
84784947
05/30 18:11
賬目上沒有做未開票收入
84784947
05/30 18:11
增值稅也未申報
樸老師
05/30 18:15
那你現在就直接調減,但是會有風險
84784947
05/30 18:36
你的意思是2024年匯算清繳收入不調增(不做處理),反正2025年一定會開票。
樸老師
05/30 18:41
是呀 為啥要調增呢
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