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計提如果計提多了或者少了，且已經結賬了，怎么做分錄？比如5月工資計提了1000，但次月發工資實際發了800…這個分錄怎么做？？如果次月發了1200，這個怎么做？
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您好，最簡單的方法就是把原分錄紅沖，再做實際金額的分錄，我們公司就是這樣的
06/01 16:49
84784969 
06/01 17:03
老師，也就是5月份的錯誤計提賬目，做到了6月份…跨越做賬可以嗎？？？我以為當月賬，只能做到當月？
董孝彬老師 
06/01 17:04
您好，不能跨月，我們這是調整嘛，如果沒有差異 一負一正不影響利潤，現在是暫估有差異了，這也是正常的，估計總有差異
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