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問題已解決

請問老師,分公司欠法人7萬未還,分公司已注銷。總公司欠法人5萬,已無力償還。這12萬是要交企業所得稅嗎?按25%交?

84785029| 提問時間:06/03 15:08
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何江何老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,高級會計師,稅務師
你好同學,這樣原情況下,分公司欠法人,債務由總公司承擔 總公司欠法人五萬元法償還 這個是會被 當成收入交納所得稅 無法償付的要納入應稅收入 我記得您說法人還沒有交齊投資款,建議轉投資款
06/03 15:10
84785029
06/03 15:39
那是7+5萬都要交稅,還是只有5萬要交稅呀?
何江何老師
06/03 16:05
都要交稅的同學,分公司的賬要轉回總公司
84785029
06/03 16:06
分公司沒錢,已經注銷完了,怎么辦
何江何老師
06/03 16:06
可以拿一份分公司注銷的報告來當成是壞賬處理,這樣就免了這部分
84785029
06/03 16:07
這樣就只用5萬部分要交稅了嗎?
何江何老師
06/03 16:07
是的同學,如果分公司這部分可以壞賬處理掉就可以了
84785029
06/03 16:12
是可以把這7萬填到清償金額這嗎
84785029
06/03 16:15
分公司欠法人的7萬塊錢還掛在其他應付款,沒有轉到營業外收入。分公司已經注銷了??偣疽惨N。總公司欠法人的5萬可以不轉到營業外收入掛在賬上嗎
何江何老師
06/03 16:18
可以轉入營業外收入,但是如果有利潤會導致交稅
84785029
06/03 16:19
是的,所以不想轉入營業外收入
何江何老師
06/03 16:20
是的同學建議多方考慮再決定
84785029
06/03 16:21
所以可以不轉入營業外收入嗎?在清算企業所得稅申報的時候就讓填上面這個圖片了
何江何老師
06/03 16:24
同學您沒有給我圖。
84785029
06/03 16:25
所以可以不轉入營業外收入嗎?然后還要申報清算企業所得稅,其他應收其他應付再看要不要交稅?
何江何老師
06/03 16:29
是的同學,所以建議你不轉營業外
描述你的問題,直接向老師提問
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