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以前年度掛賬的暫估應付款(沒有具體掛賬單位名稱)應該如何處理?好幾年了

84785045| 提問時間:06/03 19:23
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
借:應付賬款-暫估 貸:以年度損益調整
06/03 19:25
84785045
06/04 09:47
是2019年和2020年的暫估應付款,到現在一直掛賬,2024年的所得稅匯算清繳也已經報了,這個暫估應付款如何處理?現在開發票可以嗎?
劉艷紅老師
06/04 10:07
前面那些暫估調增沒有
84785045
06/04 10:07
沒有老師
劉艷紅老師
06/04 10:08
這種后面可以開發票進來,盡快開進來沖掉
84785045
06/04 10:09
就是說,以前年度的暫估,我今年開發票沖掉可以是嗎?
劉艷紅老師
06/04 10:13
是的,先把票開進來
84785045
06/04 10:16
如果之前年度也從同一供應商那里開過發票,但是金額不一致,這樣的話暫估還可以從同一個供應商那里開嗎?
劉艷紅老師
06/04 10:17
可以的,收到發票沖暫估就可以
84785045
06/04 10:27
就是說后面同一家供應商提供的發票因為金額不一致沒沖減暫估,現在還在這家開發票沖減暫估可以嗎?
劉艷紅老師
06/04 10:28
可以的,只要開進就可以沖的
84785045
06/04 10:39
之前沒有付款的話,現在付款也可以嗎?這個應該是以前會計當時虛增的成本
劉艷紅老師
06/04 10:40
意思是這個不用付的嗎
84785045
06/04 10:42
這個暫估掛賬是以前會計虛增的成本。
劉艷紅老師
06/04 10:43
實際是沒有這個業務,只是虛開的發票嗎
84785045
06/04 10:43
發票沒開進來,暫估應付款掛賬著。
劉艷紅老師
06/04 10:49
發票開進來,那這個就要付了
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