您好，三月末未計算并錄入 借：所得稅費用，貸：應交稅費 憑證。?即使計提了，未做 借：本年利潤，貸：所得稅費用 分錄。自動結轉時未包含 所得稅費用 科目（需檢查模板設置）。企業可能按季度計提（如第一季度末才計提），三月末不用體現。 2.檢查三月末憑證是否有所得稅計提和結轉分錄。確認結轉模板是否包含 所得稅費用 。核對稅務申報是否需按月計提。

老師交的是所得稅費用這兩步是可以自動生成的，她那個版本跟我用的這個快賬版本不一樣，所以沒辦法按她教的進行

哦哦，確實各版本有差異，但操作大方向是一樣的，您會用就行，工作中換到公司時，軟件也不一樣，

您的意思是我先算出來所得稅費用，然后把所得稅費用結轉的憑證都填好以后，然后再月末結賬就可以了對吧

您好，是的，這樣可以的哦

我貌似明白了，謝謝老師，我明天試試

好的好的，祝您生活喜樂！