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5月份開出的專票,6月份紅沖了,對方?jīng)]認(rèn)證,現(xiàn)在5月份咋做賬,稅還需要繳納嗎?

84785023| 提問時間:06/04 22:29
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
這個的話沒有認(rèn)證的情況下,你可以做銷項稅額正常繳納。然后6月份再紅沖就行了。然后6月份再紅沖就行了。
06/04 22:30
84785023
06/04 22:41
6月紅沖后,只能沖減6月及以后的銷項稅額對吧?5月份正常繳納的這個銷項稅額就沒辦法了
小鎖老師
06/04 22:45
對,理解是沒錯的哈
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