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外貿(mào)出口企業(yè)，賬上有庫存200多萬元，應(yīng)收外國客戶200多萬元，實(shí)際上賬上沒有庫存，外國客戶也都把錢打過來了，這樣怎么平賬稅局核查的幾率小呢 既能應(yīng)收外國客戶月為0，又讓庫存為0呢
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你這個沒有報關(guān)單是弄不的了。
你是打算注銷了嗎
06/06 15:49
84784960 
06/06 15:51
是的，想慢慢平賬注銷的
84784960
06/06 15:52
這種應(yīng)該怎么慢慢平賬呢
宋生老師 
06/06 15:54
你好，你沒有報關(guān)單的話，當(dāng)內(nèi)銷申報，但是收款收國外客戶就行。
84784960
06/06 15:55
怎么當(dāng)內(nèi)銷申報呢，會計(jì)科目怎么記賬呢，還有內(nèi)銷的話會不會交增值稅呢
宋生老師
06/06 15:57
你好，是的，是會有增值稅的。沒有出口，沒有報關(guān)單，是沒辦法不交稅的。
84784960
06/06 16:10
當(dāng)內(nèi)銷申報，但是收款收國外客戶就行。那這樣應(yīng)收賬款 外國客戶余額不是更大了么，本來200多萬就挺大的，這樣調(diào)整完不是400多萬了么
宋生老師
06/06 16:12
你好，你把這個收的200多萬當(dāng)預(yù)收啊。
84784960
06/06 16:23
當(dāng)預(yù)收不是一直掛賬么
宋生老師
06/06 16:24
你好
后面確認(rèn)收入的時候沖減預(yù)收。
84784960
06/06 16:25
麻煩列個完整的分錄吧，有點(diǎn)不是很懂
宋生老師
06/06 16:28
你好，借銀行存款貸，預(yù)收賬款。
然后再借預(yù)收賬款貸主業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。
84784960
06/06 16:48
我們收不到這個錢呀，沒辦法借銀行存款
宋生老師
06/06 16:50
你好，你的意思是，錢其實(shí)已經(jīng)打過來了，但是你賬上還掛著200萬沒有收？Come
84784960
06/06 17:02
是的，是這樣的
宋生老師
06/06 17:06
你好，這個老師確實(shí)處理不了。說實(shí)話，沒有這個能耐。估計(jì)也沒人能做到完美。必須得交稅才行。
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