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問題已解決

老師好 季度報增值稅的想問一個問題 一季度有一筆收入按未開票收入報了收入 二季度這筆收入要求補開發票 想問 這筆收入在二季度報稅的話 是不是重復報稅了呢?

84785015| 提問時間:06/08 20:11
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
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明琪老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師
晚上好親,二季度增值稅申報的時候,開票部分正常填,然后在未開票那欄調個負數
06/08 20:14
明琪老師
06/08 20:14
正負就抵消了,不重復繳納
84785015
06/08 20:15
就是需要自己記錄這部分 自己去調整對吧老師
明琪老師
06/08 20:16
是的,就這樣應負金額都填一下就行
84785015
06/08 20:17
好的老師
明琪老師
06/08 20:17
正負金額哈,錯了一個字
84785015
06/08 20:18
好的老師 您看下這個處理 我想問下這個增值稅除了進營業外收入 還有其他處理方式嗎
明琪老師
06/08 20:24
沒有其他方式了,這個是稅收優惠,政府給的補貼,就是記營業外收入。企業準則記其他收益,小企業會計準則營業外收入
84785015
06/08 20:24
好的老師謝謝
明琪老師
06/08 20:27
不客氣呢親!如果有時間幫我點個五星好評鼓勵下吧,謝謝您!祝您工作愉快!
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