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公司要注銷賬上有12年的發票沒回來的預付款怎么辦,用沖平嗎

84785032| 提問時間:06/09 13:27
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,是的。是需要沖平了。
06/09 13:28
84785032
06/09 13:33
那老師我應該做損失嗎。
宋生老師
06/09 13:33
你好,你如果只是為了注銷,可以當現金收回。
84785032
06/09 13:34
那現金多了怎么辦,
宋生老師
06/09 13:34
你好,你如果想完全一致,就入營業外支出
84785032
06/09 13:35
還有就是我增值稅有留底,是以前整稅控盤留下的這個該怎么辦
宋生老師
06/09 13:35
你好,這個你可以轉入管理費用。
84785032
06/09 13:36
我的意思是注銷賬上可以有錢嗎
宋生老師
06/09 13:36
你好,可以的。這個不影響注銷。
84785032
06/09 13:36
怎么做留底的分錄
宋生老師
06/09 13:37
你好,借管理費用,貸進項稅。
84785032
06/09 13:39
這么做的意思是啥呀,還有老師我們還有長期待攤費用房租錢沒攤銷完呢怎么做分錄
84785032
06/09 13:43
還有其他應付款怎么辦
宋生老師
06/09 13:46
你好就是將進項稅轉到費用里面去。 沒攤銷完,你要注銷的時候一次性攤銷。 其他應付款你可以付錢給對方也可以轉入營業外
84785032
06/09 13:57
一次性攤銷分錄借長期待攤貸管理費用嗎
宋生老師
06/09 13:57
你好,是借管理費用,貸累計攤銷。
84785032
06/09 14:01
老師增值稅有留底可以轉入營業外支出嗎
宋生老師
06/09 14:01
你好,操作是可以的。
84785032
06/09 14:49
老師我們其他應付款200多萬呢,也沒有那么多的現金,轉入營業外收入交太多錢了怎么辦
宋生老師
06/09 14:50
你好,你們是什么業務形成的其他應付款。
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