怎樣新增處置單，前面做了一次固定資產減少了，累計折舊已經轉出了。

你是金蝶什么版本呢

軟件是金蝶kIs標準版

進入固定資產模塊 打開金蝶 KIS 標準版 → 點擊左側菜單欄的 【固定資產】 → 選擇 【固定資產減少】 或 【固定資產變動】 （不同版本菜單名稱可能略有差異）。 選擇要處置的資產 在彈出的窗口中，通過 【條件】 或 【過濾】 功能篩選出需要報廢的固定資產卡片（確保卡片狀態(tài)為 “正常使用” 且累計折舊已計提正確）。 填寫處置信息 點擊選中需處置的資產 → 點擊 【減少】 或 【變動】 按鈕。 在彈出的 “固定資產變動” 窗口中： 變動方式：選擇 “報廢” 或 “處置”。 減少日期：填寫實際報廢日期（需與之前減少操作的日期一致，避免重復減少）。 減少原因：注明 “固定資產報廢”。 累計折舊調整：確認累計折舊金額是否已正確轉出（若之前已通過固定資產模塊減少過一次，此處累計折舊應為 0，系統(tǒng)會自動計算）。 生成憑證 完成信息填寫后，點擊 【記賬憑證】 按鈕。

沒有累計折舊調整這一步，我點了固定資產減少模塊進去，沒有找到累計折舊調整，最后點記賬憑證會提示我，該固定資產已經減少，不能再錄入變動資料

在金蝶 KIS 標準版中，固定資產減少后若要調整累計折舊，不能直接在固定資產減少模塊中操作，而應通過固定資產變動功能來處理。具體操作步驟如下： 依次點擊【財務會計】→【固定資產】→【業(yè)務處理】，雙擊【變動處理】。 彈出過濾界面，可勾選【不顯示歷史變動記錄】，然后單擊【確定】按鈕。 在顯示的固定資產卡片列表中，選擇需要調整累計折舊的對應卡片，單擊【變動】按鈕。 進入卡片變動界面后，點擊【原值與折舊】頁簽。如果需要調整累計折舊，在【累計折舊調整】處輸入增加或減少的金額（減少金額輸入負數(shù)）。 完成相關調整后，點擊【保存】按鈕，系統(tǒng)會根據(jù)調整情況重新計算折舊等相關數(shù)據(jù)，如需生成憑證，可點擊【按單生成憑證】或【匯總生成憑證】功能，生成相應的記賬憑證。

點固定資產變動之后彈出來的是之前固定資產減少的那張卡片，里面的記賬憑證數(shù)據(jù)也是不能修改的

這是因為固定資產卡片生成憑證后，為保證數(shù)據(jù)準確性和一致性，系統(tǒng)會限制直接修改。若要修改，通常需先刪除相關憑證，再進行卡片變動操作，最后重新生成憑證。具體操作如下： 刪除憑證：通過固定資產管理模塊中的憑證管理功能，找到與該固定資產減少相關的記賬憑證，將其刪除。不同財務軟件的操作路徑可能略有差異，如金蝶 K/3 可通過 “固定資產管理 - 業(yè)務處理 - 憑證管理” 找到相應憑證刪除。 修改卡片：刪除憑證后，再次進入固定資產變動界面，選中需要調整的固定資產卡片，即可對卡片上的相關數(shù)據(jù)進行修改，如累計折舊等。 重新生成憑證：保存卡片修改內容后，系統(tǒng)一般會提示是否生成憑證，選擇生成憑證，系統(tǒng)將根據(jù)變動后的卡片信息自動生成新的記賬憑證。

試過了，固定資產變動里累計折舊的金額調整完成，然后重新做固定資產減少，但是生成的憑證里的累計折舊金額也跟著做了相應的調賬，最后出來的結果還是差了一個余額

你看折舊的金額一樣嗎

調整減少一個月的累計折舊額完成之后，累計折明細賬的金額和固定資產模塊的固定資產折舊表里的金額一致了。但是在做固定資產減少的時候，記賬憑證里的累計折舊金額減少了一個月的金額。這個金額就比累計折舊明細表的余額以及固定資產折舊表里的余額都少了一個月啊

你減少了一個月肯定余額也減少了哦

那就還是對不上啊，怎么調整才能對的上

你清理之前固定資產沒有折舊最后這個月的嗎

折舊了的

那應該是一樣的呀 不一樣的原因是什么

不知道為什么不一樣

累計折明細賬的金額和固定資產模塊的固定資產折舊表里的金額就是差了一個月，什么原因不知道

那你手動做分錄就可以