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問題已解決

老師,異地預繳增值稅稅款時,要填寫扣除分包金額,這個金額是什么時候填寫呢?是必須有分包合同后填寫?還是有口頭的勞務分包就能填寫?還是怎樣?

84785029| 提問時間:06/10 11:53
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好好,你要有分包合同,拿到分包發票才行
06/10 11:53
84785029
06/10 11:57
也就是說,主要是以收到分包發票后,才可以在預繳增值稅稅款時扣除填寫扣除分包額,是么?老師
宋生老師
06/10 11:58
你好,是的,就是這樣理解。
84785029
06/10 11:59
那預繳增值稅報表中,填寫的扣除分包金額必須與收到分包發票金額一致是么?
宋生老師
06/10 11:59
你好,是的,需要這樣的
84785029
06/10 12:05
比如4月的扣除金額為100萬,5月對方沖紅了其中的40萬,那我5月預繳稅款時,在對應的項目分包扣款金額處填寫-40萬?
宋生老師
06/10 12:08
你好,是的。就是這樣了。
84785029
06/10 12:59
那如果5月沒有開票,該項目沒有銷項,只有分包商沖紅了一張40萬的進項發票,那本月需要填報預繳增值稅的報表么?還是說等有了該項目的銷項發票時再把這個-40萬填寫到分包扣除欄里呢?
宋生老師
06/10 13:20
你好,你沒有開出去發票,不需要預交。
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