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4月出口,5月開了出口銷項發票,現在申報期6月份可以只申報增值稅,出口這個模塊等7月份再申報嗎?

84784960| 提問時間:06/10 14:12
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
6 月申報期需正常申報增值稅,在增值稅申報表 “免抵退稅辦法出口銷售額” 欄填 4 月出口額(與 5 月發票匹配 );出口退稅模塊可在 7 月申報期(不超次年 4 月截止期 )補報 。但增值稅申報不能漏填出口數據,否則比對異常影響退稅,超期未退稅還可能轉內銷征稅 。
06/10 14:13
84784960
06/10 14:17
超期未退稅還可能轉內銷,是什么意思?
84784960
06/10 14:18
也就是增值稅正常申報,出口退稅模塊在次年4月份之前申報就可以,是嗎?要是無稅可退的,也是得在出口退稅模塊申報嗎?
樸老師
06/10 14:28
意思就是超出了退稅截止期沒退稅那就不能退稅了得轉內銷
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