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問題已解決

您好老師,4月計提5月發放4月的工資,那4月的社保在當月就扣除了,那4月的社保還怎么計提?

84785007| 提問時間:06/10 14:43
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
還是先計提,后扣除社保
06/10 14:44
84785007
06/10 14:50
4月計提的社保也是計提5月份繳的社保嗎?
家權老師
06/10 14:53
一般是當月計提社保當月申報,只是從上月計提的工資扣除
84785007
06/10 14:53
我不太理解您說的
家權老師
06/10 14:57
意思是你4月的社保4月計提和申報就行
84785007
06/10 15:06
4月的社保,做一筆計提分錄,也做一筆支付分錄嗎?
家權老師
06/10 15:08
是的,就是那個意思的,個人部分社保,從3月的應付工資扣回
84785007
06/10 15:10
但我們新公司,4月建賬,該如何做?
84785007
06/10 15:10
實際上3月無社保,但3月 有發一人工資。
家權老師
06/10 15:11
那么從5月應付的4月工資扣個人社保
84785007
06/10 15:13
我想知道工資社保方面的計提與實際發放的分錄怎么做
家權老師
06/10 15:17
比如:工資6000,單位部分社保1000、個人部分社保自行承擔500,個稅15。 1.按考勤或產量統計表計提工資6000 借:管理費用/制造費用/銷售費用/生產成本-工資?6000 貸:應付職工薪酬-工資6000 2.計提公司部分社保和公積金 借:管理費用-社保費-各項社保,公積金1000 貸:應付職工薪酬——各項社保,公積金(企業部分)1000 3.發放工資月份扣社保和個稅 借:應付職工薪酬——工資 6000 貸:其他應付款—各項社保,公積金(個人部分)500 ? ? ?應交稅費——應交個人所得稅15 庫存現金/銀行存款5485 4申報月份做杜保 借:應付職工薪酬——各項社保,公積金(企業部分)1000 ? ? ? 其他應付款—社保,公積金(個人部分)500 貸:庫存現金/銀行存款1500 5上交個人所得稅,申報工資收入6000,專項扣除填個人社保500 借:應交稅費——應交個人所得稅15 貸:銀行存款15
84785007
06/10 15:54
新成立的公司,4月建賬,4月買社保。4月發3月1250工資,無社保。請老師幫我看一下我做的分錄是否正確?
家權老師
06/10 15:59
按我說前邊的5個分錄,你涉及哪些業務就做那些分錄。把分錄吃透,看懂,以后就會做了
84785007
06/10 16:26
看不懂啊
84785007
06/10 16:26
時間節點上不太懂
家權老師
06/10 16:28
你把每個分錄都獨立做。發生了那個就做那個分錄。比如月末計提工資,發工資的月份再做發工資分錄
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