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老師 我們是電商企業 給客戶的運費是包郵的 但是我們要支付給快遞公司運費 有一筆1000塊錢的運費發生額 我們支付給快遞公司也是1000 同時取得了 專用發票 這筆業務我該怎么做賬呢?各分錄的金額都是多少?

84785006| 提問時間:06/10 14:44
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,你這個借銷售費用,應交稅費,應交增值稅進項稅額貸,應付賬款。
06/10 14:47
84785006
06/10 14:50
金額是多少呢?比如 銷售費用 金額 ? 進項稅 金額? 應付賬款 1000
宋生老師
06/10 14:54
你好,這個要看對方是小規模還是一般納稅人了。
84785006
06/10 14:58
我在一本書上看到 這比分錄 不太明白 可以講講嗎? 支付給快遞公司的運費 1000 借:銷售費用(1000*94.3%) 943 進項稅(1000*5.7%) 57 貸:銀行存款 1000 這個進項稅額和銷售費用的金額怎么來的呀?我看不明白
宋生老師
06/10 14:59
你好,這個我也不懂。運輸的進項稅不是5.7%
84785006
06/10 15:02
我也覺得奇怪 哎
宋生老師
06/10 15:07
你好,不用看他這個了。運輸的9%或者1%
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