00:10:00
問題已解決
老師，金蝶中進項稅額轉出后，對應的電子稅務局中，我需將該筆發票勾選認證抵扣，然后當月申報時，在進項稅額轉出欄填寫金蝶進項稅轉出的這個金額是嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
是的對的，是這么做的
06/10 18:33
84785029 
06/10 18:46
老師，我們是建筑行業，一個簡易計稅的項目，開進來一張專票，這個要怎么處理呢？是先認證抵扣然后再做轉出，對應做轉出申報呢？還是直接不勾選，不認證抵扣，就放在那？哪種處理方式呢？
郭老師 
06/10 18:47
都可以
那個方式都可以
實際做賬中建議選擇第一個
84785029
06/10 18:49
第二種為什么不太建議呢？風險點在哪里呢？
郭老師
06/10 18:50
實際稅務局會提示你多抵扣了
84785029
06/10 19:17
我沒有勾選，稅局怎么會認為我多抵扣了呢？老師
郭老師
06/10 19:22
因為系統里面沒有看到你進校轉出，他說系統提示又不是說你多抵扣了，他會提示你提示你這個風險有預警
閱讀 93
描述你的問題，直接向老師提問
419
意見反饋
