問題已解決
老師,金蝶中進項稅額轉出后,對應的電子稅務局中,我需將該筆發票勾選認證抵扣,然后當月申報時,在進項稅額轉出欄填寫金蝶進項稅轉出的這個金額是嗎?



是的對的,是這么做的
06/10 18:33

84785029 

06/10 18:46
老師,我們是建筑行業,一個簡易計稅的項目,開進來一張專票,這個要怎么處理呢?是先認證抵扣然后再做轉出,對應做轉出申報呢?還是直接不勾選,不認證抵扣,就放在那?哪種處理方式呢?

郭老師 

06/10 18:47
都可以
那個方式都可以
實際做賬中建議選擇第一個

84785029 

06/10 18:49
第二種為什么不太建議呢?風險點在哪里呢?

郭老師 

06/10 18:50
實際稅務局會提示你多抵扣了

84785029 

06/10 19:17
我沒有勾選,稅局怎么會認為我多抵扣了呢?老師

郭老師 

06/10 19:22
因為系統里面沒有看到你進校轉出,他說系統提示又不是說你多抵扣了,他會提示你提示你這個風險有預警
