00:10:00
問題已解決
老師請問一下，2022年3月計入單位部分社保錯計到個人部分：2022年計賬憑證是：借：管理費用—社保費821.68（個人部分，貸：其他應付款—代扣員工社保1901.88（單位部分），現怎么調賬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，你是說應該計入管理費用的，計入到了其他應付款？
06/12 15:51
84785025 
06/12 16:20
是兩個會計科目的金額調換了
84785025
06/12 16:22
意思是說：管理費用的金額少計，其他應付款的金額多計了，現在要調整， 怎么做賬？
宋生老師 
06/12 16:24
你好，你借以前年度損益調整，貸其他應付款就可以了。
84785025
06/12 16:43
借：以前年度損益調整1080.2，貸：其他應付款 -1080.2，是這樣調賬
宋生老師
06/12 16:44
你好，這樣是保存不了的了。因為都是借方。
閱讀 193
描述你的問題，直接向老師提問
196
意見反饋
