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比如我們開票確認(rèn)收入是25年,但審計(jì)說(shuō),這是24年的業(yè)務(wù),要調(diào)整到24年,那我們做賬該如何做呢

84784965| 提問時(shí)間:06/13 11:32
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
2024年你還能反結(jié)賬修改嗎?
06/13 11:33
84784965
06/13 11:35
可以,主要是這樣數(shù)據(jù)跟稅務(wù)系統(tǒng)上不合
84784965
06/13 11:39
把這筆做到24年,然后25年這筆要?jiǎng)h掉嗎
郭老師
06/13 11:41
你先報(bào)給稅務(wù)局的報(bào)表所得稅,申報(bào)表都要修改 增值稅申報(bào)表也得修改 借應(yīng)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 25年開了發(fā)票 借應(yīng)收負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 在做發(fā)票的
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