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匯算清繳管理費用賬載金額寫發生額借方還是貸方，稅收金額看什么詳細說一下
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你好
賬載金額，是看借方發生額
稅收金額，是按稅法允許扣除的金額。
比如? 收入1000萬，業務招待費10萬，賬載金額填寫10萬，稅收金額填寫5萬
06/14 14:56
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請問，匯算清繳中賬載金額為應付職工薪酬的貸方，稅收金額指的是個稅系統的申報金額，實發金額為應付職工薪酬的借方對不？
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請教個企業所得稅匯算清繳問題，
老師，我看到去年匯算清繳《職工薪酬支出及納稅調整明細表》中，賬載金額和實際發生額都取的是應付職工薪酬貸方發生額。但是賬上借貸方是不同的，詳見截圖，有的借方數大，有的貸方數大，我不明白，匯算清繳的賬載金額不是應該取應付職工薪酬貸方，實際發生額應該取應付職工薪酬借方嗎？
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