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問題已解決

老師,我們公司建設(shè)電站有材料支出,勞務(wù)支出,服務(wù)支出,分別取得了6%,13%,9%專票進(jìn)來,建好總共花了500萬(含稅)建好后把這個(gè)電站拿去了抵押融資租賃500萬,現(xiàn)在每個(gè)月還租金,還的時(shí)候包含本金和利息,電站現(xiàn)在慢慢在產(chǎn)生收益了,取得的收益每個(gè)月還款,整個(gè)賬務(wù)處理及分錄怎么寫?

84784955| 提問時(shí)間:06/15 13:42
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董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
06/15 13:43
董孝彬老師
06/15 13:53
您好,借:工程物資 / 在建工程;借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額);貸:銀行存款 / 應(yīng)付賬款 借:在建工程;借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額);貸:銀行存款 / 應(yīng)付賬款 借:在建工程;借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額);貸:銀行存款 / 應(yīng)付賬款 借:固定資產(chǎn);借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額);貸:在建工程;貸:銀行存款 / 應(yīng)付賬款 借:銀行存款;貸:長(zhǎng)期應(yīng)付款 - 應(yīng)付融資租賃款 借:長(zhǎng)期應(yīng)付款 - 應(yīng)付融資租賃款;借:財(cái)務(wù)費(fèi)用;貸:銀行存款 借:銀行存款 / 應(yīng)收賬款;貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 / 其他業(yè)務(wù)收入;貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:長(zhǎng)期應(yīng)付款 - 應(yīng)付融資租賃款;借:財(cái)務(wù)費(fèi)用;貸:銀行存款 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 / 其他業(yè)務(wù)成本;貸:累計(jì)折舊 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額);貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額);貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅);貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅
84784955
06/15 14:22
固定資產(chǎn)我們正常折舊是不是?
董孝彬老師
06/15 14:24
您好, 是的是的,是這么理解的
84784955
06/15 14:25
這個(gè)不屬于售后回租把
董孝彬老師
06/15 14:26
您好,對(duì)的,這個(gè)不是的哦
84784955
06/16 11:50
這筆融資500萬,還單獨(dú)付了一筆10萬的手續(xù)費(fèi),對(duì)方也給我們開了發(fā)票的,這個(gè)怎么入賬呢
董孝彬老師
06/16 12:07
您好,好的,稍等哈,我在吃飯
董孝彬老師
06/16 12:12
?您好,1. 收到融資款 500 借:銀行存款 500 ? 貸:長(zhǎng)期應(yīng)付款 - 應(yīng)付融資租賃款 500 2. 支付 10 手續(xù)費(fèi)(6% 專票) 借:未確認(rèn)融資費(fèi)用 9.43 (10 ?/1.06)應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 0.57 (10 ?/1.06*6%) 貸:銀行存款 10
84784955
06/16 12:21
未確認(rèn)融資費(fèi)用這10萬怎么結(jié)轉(zhuǎn)出去呢?這筆屬于服務(wù)費(fèi)
董孝彬老師
06/16 13:23
?哦哦,每月按租賃期平均攤銷: 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用(10 萬 / 租賃總月數(shù)) 貸:未確認(rèn)融資費(fèi)用(同上金額)
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