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2023年把本金算利息了，現在怎么調憑證，利息本金是一起的，一直就是沖短期借款，后來利息發票打出來了，就直接沖短期借款，今天發現發票里還有貸款本金的發票，現在怎么調出本金，相當于本金多記了費用
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你好，你的意思是，本金寫少了，費用寫多了？
06/16 10:02
84784960 
06/16 10:04
對的，費用多沖了
宋生老師 
06/16 10:05
你好，你是費用多計入了，還是費用多沖減了。
84784960
06/16 10:05
而且是好幾個月，費用多記了45萬多
宋生老師
06/16 10:05
你好，費用多計入了，你應該借長期借款等，貸以前年度損益調整
84784960
06/16 10:05
費用多計了
宋生老師
06/16 10:06
你好，你按這個
借長期借款等，貸以前年度損益調整
84784960
06/16 10:07
年度小微企業，沒有年度損益科目，短期借款現在變成付數了
宋生老師
06/16 10:08
你好，你不是應該入短期借款的，做到了費用了嗎
你應該沖減費用，增加短期借款。
84784960
06/16 10:09
知道這個，會計分錄不知道怎么寫
宋生老師
06/16 10:09
你好，借短期借款，貸利潤分配-未分配利潤）
84784960
06/16 10:17
直接動以前年度利潤，費用減少，利潤增加，等到匯算清繳時，補這40幾萬的所得稅，是這個意思嗎
宋生老師
06/16 10:18
你好，是的。就是這樣了。
因為你之前費用做多了，利潤做少了，所以現在要增加。
84784960
06/16 10:22
小微企業是不是調以前年度的賬，只能用未分配利潤科目調
宋生老師
06/16 10:23
你好，是的，就是這樣。用未分配利潤來調
84784960
06/16 10:27
利息發票從去年到今年一直沒有，現在短期借款變負，還款時，本金利息是一起還的，現在這情況怎么辦，資產負債率表現在短期借款出現負數
宋生老師
06/16 10:28
你好，你看一下明細賬，看短期借款從什么時候開始負數的，是什么原因負數
84784960
06/16 10:32
是利息本金都記短期借款了，沒辦法區分利息，從去年10月開始變負所以直接借短期借款，帶銀行存款了
宋生老師
06/16 10:34
你好，如果是這樣子的話，相當于是你短期借款借多了。費用做少了。
你應該借。利潤分配，未分配利潤貸短期借款
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