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老師,我公司收到100萬,實收資本90萬 管理費用10萬 收到款時我都記入了實收資本 借:銀行存款100 貸:實收資本100 計算應付管理費時:借:其他應收款 10 貸:其他應付款款-管理費 然后其他應收款沖了實收資本 借:實收資本 貸:其他應收款 付管理費時 借:管理費用 10 貸:銀行存款 10 結果其他應付款有余額了,沒辦法沖了,已經付了,不欠管理費了,您看我哪個環節錯了。

84784993| 提問時間:06/18 12:33
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
這個管理費100,000是你單位的還是個人的?
06/18 12:34
84784993
06/18 12:42
是公司的,我們是合伙企業,合伙人把錢放在合伙企業,合伙企業進行對外投資 付管理費,投資收回的錢減去各項費用,剩下的分給各合伙人
郭老師
06/18 12:44
那你們需要把這個100,000塊錢還給人家,你們單位本來出的話,你們單位就承擔這100,000塊錢 你也沒有支付給個人的話,其他應付款就會有貸方余額
84784993
06/18 12:54
不能還給他,這個本來就是合伙人出的,從實收資本里扣了,100萬的實收資本? 里面有10萬是付管理費的,其實實收資本就90萬。
84784993
06/18 12:55
這90萬直接對外投資了 就沒錢了,所以合伙人多打了10萬付管理有限公司。
郭老師
06/18 12:56
你好,個人承擔的不是你企業承擔,你們不需要還錢的話,那就不要做管理費用了,不屬于你單位的管理費用不是嗎?那你還說屬于你單位的管理費用,你們還不承擔這筆錢矛盾吧。
84784993
06/18 13:04
得記管理費,我們是合伙企業,合伙人把錢打在合伙企業進行經營。這10萬從實收資本里扣除來。
郭老師
06/18 13:07
那你們就還錢不還錢的話就一直掛賬,你算不過帳來嗎?那這個錢不是你單位出的,你還做了管理費用,那你的其他應付款不掛賬掛的是哪里啊?你不掛賬的話能作品嗎?
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